Trong quá trình hoạt động, thuế là một trong những lĩnh vực pháp lý quan trọng mà mọi doanh nghiệp đều phải đặc biệt quan tâm. Từ việc đăng ký thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, kê khai thuế định kỳ, khấu trừ thuế, quyết toán thuế cho đến xử lý các vấn đề phát sinh khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra – chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến doanh nghiệp phải đối mặt với tiền phạt, tiền chậm nộp hoặc những rủi ro pháp lý không đáng có.
Đặc biệt, chính sách thuế thường xuyên được sửa đổi, bổ sung. Năm 2026, các quy định liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp tiếp tục có những thay đổi đáng chú ý về thuế suất, xác định thu nhập chịu thuế, chi phí được trừ, miễn thuế và chuyển lỗ. Theo thông tin cập nhật của Công ty Luật Việt Phú, thuế suất TNDN phổ thông là 20%, trong khi một số doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về doanh thu có thể áp dụng mức 15% hoặc 17%.
Vì vậy, sử dụng dịch vụ tư vấn thuế chuyên nghiệp không chỉ giúp doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ với Nhà nước mà còn góp phần kiểm soát chi phí, hạn chế rủi ro và chủ động trong hoạt động kinh doanh.
1. DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?
Dịch vụ tư vấn thuế là hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phân tích, áp dụng và thực hiện các quy định pháp luật về thuế phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.
Luật sư và chuyên gia tư vấn có thể hỗ trợ doanh nghiệp rà soát hoạt động kinh doanh, xác định nghĩa vụ thuế, đánh giá rủi ro, hướng dẫn hồ sơ chứng từ và đưa ra phương án xử lý những vấn đề thuế phát sinh.
Mục tiêu không phải là “né thuế”, mà là tối ưu nghĩa vụ thuế trong khuôn khổ pháp luật, bảo đảm doanh nghiệp vừa tuân thủ quy định vừa tránh những khoản chi phí không cần thiết.
2. DOANH NGHIỆP CÓ THỂ ĐƯỢC TƯ VẤN NHỮNG LOẠI THUẾ NÀO?
Tùy theo ngành nghề và mô hình hoạt động, doanh nghiệp có thể phát sinh nhiều nghĩa vụ thuế khác nhau.
Thuế giá trị gia tăng – GTGT
Tư vấn phương pháp tính thuế, điều kiện khấu trừ thuế đầu vào, hóa đơn chứng từ, thuế suất áp dụng đối với từng nhóm hàng hóa, dịch vụ và các trường hợp đặc thù.
Thuế thu nhập doanh nghiệp – TNDN
Đây là một trong những nội dung doanh nghiệp đặc biệt cần quan tâm.
Việc xác định doanh thu, chi phí được trừ, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, khoản lỗ được kết chuyển và thuế suất áp dụng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến số thuế doanh nghiệp phải nộp. Theo quy định hiện hành được Việt Phú cập nhật, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý điều kiện để một khoản chi được tính vào chi phí được trừ.
Thuế thu nhập cá nhân – TNCN
Doanh nghiệp thường có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và quyết toán thuế TNCN cho người lao động. Việc xác định đúng thu nhập chịu thuế, khoản giảm trừ và nghĩa vụ khấu trừ giúp hạn chế sai sót trong quá trình quyết toán.
Thuế nhà thầu
Đối với doanh nghiệp có giao dịch với tổ chức, cá nhân nước ngoài, việc xác định nghĩa vụ thuế nhà thầu cần được xem xét dựa trên bản chất hợp đồng, loại dịch vụ, phương thức thanh toán và các quy định có liên quan.
Các nghĩa vụ thuế và phí khác
Tùy từng ngành nghề, doanh nghiệp có thể phát sinh thêm các nghĩa vụ liên quan đến thuế xuất nhập khẩu, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường và các khoản phí, lệ phí theo quy định.
3. TƯ VẤN THUẾ TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN KHI DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH
Một doanh nghiệp mới thành lập thường phải xử lý hàng loạt vấn đề về thuế và hóa đơn.
Công ty Luật Việt Phú có thể hỗ trợ doanh nghiệp:
- Tư vấn đăng ký và quản lý thông tin thuế.
- Tư vấn hóa đơn điện tử.
- Tư vấn phương pháp kê khai thuế.
- Hướng dẫn lập và lưu trữ hồ sơ, chứng từ.
- Tư vấn các khoản chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh.
- Rà soát hợp đồng dưới góc độ nghĩa vụ thuế.
- Tư vấn thuế đối với tiền lương, tiền công và người lao động.
- Tư vấn các giao dịch có yếu tố nước ngoài.
- Hỗ trợ nhận diện những rủi ro thuế ngay từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động.
Việc xử lý đúng ngay từ đầu thường đơn giản và tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc khắc phục sai sót sau nhiều năm hoạt động.
4. RÀ SOÁT HỒ SƠ, CHỨNG TỪ VÀ RỦI RO THUẾ
Một trong những dịch vụ quan trọng là rà soát hồ sơ thuế và chứng từ kế toán của doanh nghiệp.
Các chuyên gia có thể kiểm tra những vấn đề thường gặp như:
- Hóa đơn đầu vào, đầu ra;
- Hợp đồng kinh tế;
- Chứng từ thanh toán;
- Chi phí tiền lương;
- Chi phí quảng cáo, tiếp thị;
- Chi phí khấu hao tài sản;
- Chi phí lãi vay;
- Giao dịch giữa các bên liên quan;
- Doanh thu chưa ghi nhận;
- Các khoản chi có nguy cơ bị loại khi tính thuế.
Qua đó, doanh nghiệp có thể nhận diện sớm những khoản mục có nguy cơ bị cơ quan thuế đặt vấn đề khi thanh tra, kiểm tra.
5. TƯ VẤN QUYẾT TOÁN THUẾ DOANH NGHIỆP
Quyết toán thuế là giai đoạn doanh nghiệp cần đặc biệt thận trọng.
Doanh nghiệp phải tổng hợp số liệu, đối chiếu doanh thu, chi phí, hóa đơn, chứng từ và xác định nghĩa vụ thuế cuối kỳ.
Theo thông tin hướng dẫn được Việt Phú công bố, doanh nghiệp cần lưu ý thời hạn quyết toán thuế TNDN và các nghĩa vụ kê khai liên quan để tránh tình trạng chậm nộp hồ sơ.
Dịch vụ tư vấn có thể bao gồm:
Rà soát số liệu → kiểm tra chứng từ → xác định rủi ro → tư vấn điều chỉnh → lập hồ sơ → giải trình khi cần thiết.
Đây là quy trình giúp doanh nghiệp chủ động xử lý vấn đề trước khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra.
6. HỖ TRỢ KHI DOANH NGHIỆP BỊ THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ
Không ít doanh nghiệp chỉ tìm đến luật sư khi đã nhận được quyết định thanh tra hoặc thông báo kiểm tra thuế.
Trong trường hợp này, doanh nghiệp cần nhanh chóng rà soát hồ sơ và chuẩn bị phương án giải trình.
Luật sư có thể hỗ trợ:
- Phân tích nội dung yêu cầu của cơ quan thuế.
- Rà soát hồ sơ và chứng từ liên quan.
- Xác định những vấn đề có nguy cơ phát sinh truy thu.
- Chuẩn bị nội dung giải trình.
- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
- Hỗ trợ làm việc với cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi được ủy quyền.
- Tư vấn phương án xử lý nếu doanh nghiệp không đồng ý với kết luận hoặc quyết định xử lý thuế.
7. TƯ VẤN TỐI ƯU THUẾ – NHƯNG PHẢI ĐÚNG PHÁP LUẬT
Tối ưu thuế là nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, tối ưu thuế không đồng nghĩa với che giấu doanh thu, lập chứng từ khống hoặc thực hiện các giao dịch giả tạo.
Một phương án thuế an toàn phải dựa trên giao dịch thực tế, hồ sơ hợp pháp và chính sách thuế áp dụng đúng đối tượng.
Doanh nghiệp có thể được tư vấn lựa chọn cơ cấu giao dịch, thời điểm thực hiện giao dịch, chính sách hợp đồng, khoản chi phí hợp lý và các ưu đãi thuế mà doanh nghiệp thực sự đủ điều kiện hưởng.
8. VÌ SAO NÊN THUÊ LUẬT SƯ TƯ VẤN THUẾ?
Thuế không chỉ là vấn đề kế toán mà còn liên quan trực tiếp đến pháp luật, hợp đồng, doanh nghiệp và trách nhiệm pháp lý của người quản lý.
Một đội ngũ tư vấn pháp lý có thể nhìn vấn đề thuế dưới góc độ tổng thể hơn:
Pháp luật doanh nghiệp + pháp luật thuế + hợp đồng + kế toán + quản trị rủi ro.
Đặc biệt, khi phát sinh tranh chấp hoặc doanh nghiệp bị xử phạt, việc có luật sư đồng hành ngay từ đầu sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
9. VÌ SAO NÊN LỰA CHỌN CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ?
Công ty Luật Việt Phú cung cấp các nội dung tư vấn pháp lý liên quan đến thuế doanh nghiệp và thường xuyên cập nhật những thay đổi của chính sách thuế.
Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn hướng tới ba mục tiêu:
ĐÚNG PHÁP LUẬT – GIẢM RỦI RO – TỐI ƯU CHI PHÍ.
Thay vì chờ đến khi phát sinh truy thu, xử phạt hoặc tranh chấp mới tìm kiếm sự hỗ trợ, doanh nghiệp nên chủ động rà soát nghĩa vụ thuế định kỳ.
Một khoản chi phí tư vấn hợp lý hôm nay có thể giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro tài chính lớn trong tương lai.
10. ĐỪNG ĐỂ SAI SÓT THUẾ TRỞ THÀNH GÁNH NẶNG CHO DOANH NGHIỆP
Trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh, doanh nghiệp cần tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường. Các vấn đề pháp lý và thuế nên được kiểm soát bằng một quy trình chuyên nghiệp.
Nếu doanh nghiệp đang:
🔹 Thành lập công ty và chưa rõ nghĩa vụ thuế;
🔹 Không chắc khoản chi nào được tính vào chi phí hợp lý;
🔹 Cần rà soát hồ sơ trước khi quyết toán;
🔹 Đang có nguy cơ bị thanh tra, kiểm tra thuế;
🔹 Có giao dịch với đối tác nước ngoài;
🔹 Muốn xây dựng phương án tối ưu thuế hợp pháp;
🔹 Hoặc đang phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến thuế;
hãy chủ động tìm kiếm tư vấn pháp lý trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng.
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ – ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
📌 DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DOANH NGHIỆP
⚖️ Tư vấn pháp luật thuế
📑 Rà soát hồ sơ, chứng từ
📊 Tư vấn kê khai và quyết toán thuế
🔎 Rà soát rủi ro thuế
🏢 Tư vấn khi thanh tra, kiểm tra thuế
💼 Tư vấn tối ưu nghĩa vụ thuế theo đúng pháp luật
🌐 Website: www.luatvietphu.com.vn
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ – GIẢI PHÁP PHÁP LÝ AN TOÀN CHO DOANH NGHIỆP.
